根据《审计报告》相关要求，我局高度重视审计反馈垃圾管理政策落实及相关资金绩效情况方面问题整改落实工作，逐项对照审计发现问题、审计建议研究制定整改举措，压实工作责任，推动问题整改落地见效。现将整改情况报告如下：

一、贯彻上级政策推动垃圾治理相关决策部署、工作要求方面

问题 1：垃圾管理工作机制不完善

（1）未建立党委统一领导的生活垃圾分类领导体制和工作机制。

整改措施：1.主动加强与市自然资源和规划管理委员会的沟通对接，将垃圾分类相关工作纳入自规委相关议事研究范畴，强化顶层统筹谋划。2. 依托委员会协同议事机制，进一步厘清各相关职能单位工作边界，共同推进垃圾分类工作。

（2）建筑垃圾管理部门间信息不共享。

整改措施：1.配合市数据局落实省级建筑垃圾治理数字化监管平台本地化部署。2.对市生态环境局、市住建局等相关部门开放平台登录权限，齐抓共管。

问题 2：对非居民厨余垃圾未建立健全计量收费机制

整改措施：1.开展生活垃圾处置费征收情况评估。2.赴省内其他城市学习调研餐厨废弃物处置费征收经验。3.根据全省相关工作推进情况，适时调整相关规范性文件。

问题3：未制定建筑垃圾运输企业信用评价管理办法。

整改措施：1.联合市交通运输局，研究制订建筑垃圾运输企业信用评价管理办法。2.对外公开征求意见，修改完善建筑垃圾运输企业信用评价管理办法。

问题4：新建生活垃圾转运站不符合规划要求。

问题描述：一是新建转运站数量不足。海陵区、医药高新区（高港区） 2022年以来各新增1座生活垃圾转运站，姜堰区未新建，低于规划要求建设的个数，其中海陵区少1座，姜堰区少1座，医药高新区（高港区）少2座。二是未配置绿化垃圾收储空间，2座新增生活垃圾转运站未配置不少于100平方米的绿化垃圾收储空间。

整改措施：1.对接相关部门，明确项目建设计划。海陵区城管局督促相关部门加快项目手续的办理和工程的建设进度，高质量完成项目建设，确保高效运行，进一步提升海陵生活垃圾收运处理能力，更好地服务居民。2.严格落实审计建议，开展专项论证，科学研判建设必要性与可行性。医药高新区（高港区）住建局、姜堰区城管局组织专家论证，结合生活垃圾收运现状、人口规模、垃圾日产生量、现有转运站服务半径及处置能力等核心要素，围绕中转站建设的必要性与可行性进行全面评估。充分结合片区城市更新、地块开发、人口增长趋势、环卫承载力等实际情况，科学分析站点建设的用地适配、功能适配、需求适配性,待结论形成后，有序推进后续工作，确保项目贴合区域实际环卫需求。

问题5：生活垃圾清运有偿、无偿服务范围未经集体决策。

整改措施：1.制定《泰州市环卫处生活垃圾清运规范化服务方案》。2. 严格落实“三重一大”集体决策程序。3. 做好生活垃圾自送住宅小区登记工作，进一步规范清运服务日常管理。

二、“无废城市”中跟“垃圾管理”相关的目标任务完成方面

问题1：部分目标任务未完成。

（1） 制度体系中三个目标任务未完成。

整改措施：1.组织开展《泰州市建筑垃圾管理条例》立法工作，明确建筑垃圾分类、收集、统计、处置和再生利用等相关要求。2.根据立法计划，将《泰州市建筑垃圾管理条例》报市人大、省人大审核通过。

（2） 技术体系中个别任务未完成。

整改措施：1.利用建筑垃圾治理“三库一平台”，及时掌握、了解全市在建工程项目（含征收拆迁项目）信息，压实建设单位、施工单位规范执行建筑垃圾处理方案备案、电子转移联单制的主体责任。2. 按照《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》（国办函〔2025〕84号）精神，结合国家城市更新政策，对《泰州市“无废城市”建设实施方案（2022—2025年）》中原设定的目标任务适时开展可行性评估。3. 落实《省住房城乡建设厅关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》精神，及时总结移动式处理设备就地处理建筑垃圾的经验，提升服务供给质效，实现建筑垃圾的源头减量。

问题2：平台建设任务完成但未达预期目标。

整改措施：1.配合市数据局落实省级建筑垃圾治理数字化监管平台本地化部署，强化数智化支撑。2.对建设单位、施工单位、运输单位、处置单位相关人员进行培训，落实电子转移联单管理，及时掌握建筑垃圾的产生情况与最终流向。

三、执行行业规范及部门监管职责履行方面

问题1：生活垃圾全过程监管情况。

（1）部分环卫设施未按规定申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

整改措施：1.梳理填埋场环评批复、环保竣工验收、渗滤液处理设施等基础资料。2.依法启动排污许可证申报工作。对照生活垃圾填埋场排污许可申请核发技术规范，在全国排污许可证管理信息平台填报申请材料，按要求公示相关信息，提交完整资料，全力推进排污许可证申领审批工作。

（2）部分垃圾转运站擅自关闭、闲置、拆除。

整改措施：1.精准核查问题详情，完成问题项目手续补办整改。2.全面排查，摸清环卫设施手续合规底数。3.健全机制，构建长效规范管理体系。制定《泰州市环卫处环卫设施关闭、闲置、拆除管理规定》，常态化进行环卫设施管理。

（3）部分道路外包保洁服务单位未及时办理生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可证。

整改措施：1. 审计期间，相关企业已完成生活垃圾经营性服务许可证补办，实现立行立改。2. 在服务范围内开展环卫外包作业单位资质排查，形成外包企业资质管理清单，全面摸清企业持证情况。3. 加大行政执法检查力度，对无证经营、资质过期等问题依法处置，压实项目各方监管责任，防止同类问题屡改屡犯。

（4）部分餐厨废弃物未纳入集中收运处置体系。

整改措施：1.成立专班负责泰州市区餐厨废弃物纳入集中收运处置工作，不定期召开协调会，向各区派发拒不签约名单。2.加大执法力度，协助泰州蓝德公司开展扫街签约收运工作，提高签约率。

（5）地磅称重系统闲置。

整改措施：1.完善地磅称重系统运维管护制度，明确设备管理责任人，落实设备日常操作、定期校准等工作责任。2. 全面启用地磅称重系统，对生活垃圾进场、转运、处置等环节实行常态化称重计量，充分发挥设备监管作用。3. 建立地磅使用台账，详细记录设备称重数据、校磅等情况，做到全过程管理。

（6）渗滤液管理不规范。

整改措施：1. 健全渗滤液全链条管理制度，规范渗滤液收集、储存、转运、处置各个环节操作流程，实现闭环管理。2. 严格落实转运站垃圾渗滤液抽吸及终端处置转运联单制度，做到来源可溯、去向可查、数量可核，确保转运过程规范可控。3. 做好转运站垃圾渗滤液全过程监管，实现渗滤液管理规范化、常态化、制度化。

问题2：建筑垃圾全过程监管情况。

（1）未经许可处置建筑垃圾。

整改措施：1.对前期未办理建筑垃圾处置核准的项目进行核查。2.督促各市（区）城管部门排查辖区内工程项目，动态更新“三库”信息，落实备案核准制度，确保所有项目应报尽报。3.组建建筑垃圾整治工作专班，开展建筑垃圾集中整治行动，查处未经核准擅自处置建筑垃圾等违法行为。

（2）建筑垃圾随意堆放。

整改措施：1.压实主体责任，限期完成清理整治。2.重点加强对渣土运输企业的日常巡查，杜绝此类问题再次发生。

（3）建筑垃圾运输车辆超载情况比较严重。

整改措施：1.严格执行车辆双次称重制度，保证称重数据准确无误，明确超载车辆禁止入厂，在地磅房附近醒目位置竖起警示牌。2.约谈运输企业法人代表，指出存在问题和安全隐患，要求运输企业落实整改措施，杜绝超载运输情况。

问题3：大件垃圾的收集、处置工作推进缓慢。

整改措施：1.督促各区城管部门及市环卫处建立完善大件垃圾收运处置体系，并推广海陵模式，定期开展居民小区大件垃圾回收活动。2.制定出台大件垃圾收运处置规范文件，明确投放、收运、处置要求。

四、相关资金及项目建设管理使用方面

问题1：垃圾处理费征收管理不到位。

（1）垃圾处理费未能征收到位。

（2）部分缴费人未按照规定的征收标准足额向税务申报费用。

整改措施：1. 全面梳理垃圾处理费欠费明细，建立健全征缴台账、欠费清册、核销台账，做到底数清晰。2. 加强部门协同，税务部门联合城管建立垃圾处理费征收信息共享、数据比对工作机制。3. 分类开展欠费催缴工作，落实限期补缴、政策告知等措施，加大欠费清缴力度。4. 健全垃圾处理费征收审核、日常督查、事后复核制度，补齐征管短板，堵塞征管漏洞。

问题2：建筑垃圾运输服务招标对供应商设置门槛。

整改措施：1.开展政府采购政策文件专题学习。2. 重点招投标项目实施前开展项目需求调查论证，严格落实事前绩效评估，做实前期审核把关，提升项目决策科学性和资金使用效益。3. 建立招标文件多部门事前会审机制，组织业务、法制、财务等部门共同开展招标文件合法性、公平性审查，严格把关供应商资格条件。